我是建筑公司的，有一個(gè)9個(gè)點(diǎn)的項(xiàng)目，其他公司掛靠我們公司，其他公司開(kāi)了發(fā)票給我們公司7萬(wàn)2，我們公司開(kāi)了發(fā)票給甲方7萬(wàn)2，這樣開(kāi)票對(duì)嗎，還有就是其他公司開(kāi)給我們的發(fā)票是不是申報(bào)異地預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)的時(shí)候，不能抵減，只能進(jìn)項(xiàng)抵扣？

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-11-29 12:55

您好
請(qǐng)問(wèn)對(duì)方公司開(kāi)具的發(fā)票大類(lèi)是什么

霸氣的唇彩追問(wèn)

2021-11-29 13:07

工程勞務(wù)

bamboo老師解答

2021-11-29 13:07

大類(lèi)是建筑服務(wù)的話可以異地預(yù)繳扣除

霸氣的唇彩追問(wèn)

2021-11-29 13:09

不是分包項(xiàng)目可以扣除的嗎，我這個(gè)是別人掛靠我們，也屬于分包？

bamboo老師解答

2021-11-29 13:11

別人掛靠發(fā)票不是以您單位名義開(kāi)具的？

霸氣的唇彩追問(wèn)

2021-11-29 13:13

掛靠方是開(kāi)給我們，我們也開(kāi)票給甲方了

bamboo老師解答

2021-11-29 13:29

掛靠方備注欄沒(méi)有備注嗎

霸氣的唇彩追問(wèn)

2021-11-29 13:31

有，備注了工程名稱和項(xiàng)目地點(diǎn)

bamboo老師解答

2021-11-29 13:31

那可以分包扣除的啊

霸氣的唇彩追問(wèn)

2021-11-29 13:37

好的，還有一個(gè)問(wèn)題，例如我開(kāi)票了不含稅7萬(wàn)2，稅額是6480，異地預(yù)繳是2個(gè)點(diǎn)，也就是1440，分包扣除掛靠方的6480，那么異地預(yù)繳的時(shí)候=1440—6480=—5040？要退稅？

bamboo老師解答

2021-11-29 13:46

回機(jī)構(gòu)所在地的時(shí)候申報(bào)
一般計(jì)稅不是您這樣計(jì)算的 78480-78480=0 不需要預(yù)繳

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