餅干飛呀 追問

2021-11-28 15:25

老師。這樣處理A公司的賬就不平了，科目余額表期末貸方余額變成2000了

王雁鳴老師 解答

2021-11-28 15:26

同學(xué)你好，不會吧，你說的是應(yīng)收賬款，還是主營業(yè)務(wù)收入啊。

餅干飛呀 追問

2021-11-28 15:31

老師，是應(yīng)收賬款的賬不平

王雁鳴老師 解答

2021-11-28 15:35

同學(xué)你好，你的賬上原來是平的，也就是期初余額是0，不需要再調(diào)整了吧。還是你的描述我沒有理解啊。

餅干飛呀 追問

2021-11-28 15:40

7月份A公司2000元都做了收入了，只不過其中1000入錯科目了，8月份又重新多入了A公司1000的收入，所以導(dǎo)致報稅時發(fā)現(xiàn)金蝶賬的收入比稅收入多了1000，現(xiàn)在雖然賬是平的，到時8月份的金蝶賬營收比稅的營收不一致，要怎么樣把入錯應(yīng)收的二級科目調(diào)整過來？

王雁鳴老師 解答

2021-11-28 15:47

同學(xué)你好，也就是要先沖8月的收入，借：應(yīng)收賬款--A公司負(fù)數(shù)1000 貸：主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)1000，這樣收入就會一致了。

餅干飛呀 追問

2021-11-28 15:49

但是沖完了應(yīng)收賬款A(yù)公司賬又不平了，貸方有1000

王雁鳴老師 解答

2021-11-28 15:52

同學(xué)你好，按你的描述，按我的理解，這樣是對的，也就是你的描述是應(yīng)收A公司1000元，結(jié)果是A公司拿來了不2000元，這樣的話，A公司貸方有1000元，是對的。

餅干飛呀 追問

2021-11-28 15:58

老師，我公司在7月份為A公司開具了2000元的普票，會計才做了a公司1000元的收入，另外1000元錯入了b公司的應(yīng)收并在當(dāng)月確定了收入。A公司的2000元已經(jīng)在8月份全部付清

王雁鳴老師 解答

2021-11-28 16:01

同學(xué)你好，這樣的話，再做一個分錄，借：應(yīng)收賬款--A公司，1000元，借：應(yīng)收賬款--B公司，負(fù)數(shù)1000元，就平了。