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老師您好，就是我們有一家一般納稅人，上個(gè)月開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票不小心開(kāi)錯(cuò)成百分之3的稅率，第二個(gè)月發(fā)現(xiàn)之后沖紅，但是繳稅因?yàn)榘俜种?的點(diǎn)過(guò)不去，我們是按照百分之13去申報(bào)的，第二個(gè)月沖紅之后，因?yàn)槭前凑瞻俜种?去沖紅，重開(kāi)按照百分之13去重開(kāi)，拿第二個(gè)月申報(bào)納稅填寫(xiě)時(shí)，如果手動(dòng)把多出來(lái)的稅去扣除，可以通過(guò)嗎
無(wú)心的啞鈴
于2021-11-25 17:41 發(fā)布 ??1487次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-11-25 17:49
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精選問(wèn)題
老師，未開(kāi)票收入如何做賬和申報(bào)？ 問(wèn)
視同收入屬于未開(kāi)票收入么？也是跟上面一樣做賬申報(bào)么？ 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好，可以的啊?？梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師，一般納稅人開(kāi)9%的增值稅普通發(fā)票，如果有 問(wèn)
?。繛槭裁从械恼f(shuō)可以有的說(shuō)不可以？ 開(kāi)普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎？ 答
老師，我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué)，因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理：作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅，需按免稅處理（已按免稅申報(bào)增值稅是正確的），無(wú)需計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額，也不涉及退稅，無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作：在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中，只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅，鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅，無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理：留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料，證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可，無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保，做工資表的時(shí)候，個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答
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