竹子 追問

2021-11-24 14:15

顧問提供了發(fā)票報銷單，我司公賬報銷了他的差旅費，但是他不在公司購買社保及發(fā)工資，算非雇員

meizi老師 解答

2021-11-24 14:16

你好；  那就得  給你發(fā)票的。 差旅費也得 給發(fā)票  和你勞務費一起給你發(fā)票哈 ；  

竹子 追問

2021-11-24 15:10

嗯，差旅費給了發(fā)票，我司公賬轉賬報銷了他的費用，勞務發(fā)票-他個人就沒有給

竹子 追問

2021-11-24 15:11

報銷了他的差旅費，這樣我司會有什么問題嗎？還是發(fā)票不能入賬

meizi老師 解答

2021-11-24 15:12

你好 ；   勞務費要給你發(fā)票哈 。這樣才合理。 避免你費用無法稅前扣除的； 記得代扣代繳個稅