小規(guī)模，去稅局開專票，怎么做帳

°青春的尾巴し

于2017-02-08 11:39 發(fā)布 ??928次瀏覽

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-02-08 11:42

我們是去稅局代開直接扣稅金的

°青春的尾巴し追問

2017-02-08 11:52

老師，我們是季度報稅的，當時去國稅代開，也收了所得稅，季度底，還要計提嗎

鄒老師解答

2017-02-08 11:40

借；應(yīng)收賬款等科目貸；主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借；應(yīng)交稅費貸；銀行存款

鄒老師解答

2017-02-08 11:42

你好，是的，第二筆就是扣稅的分錄

鄒老師解答

2017-02-08 11:52

你好，需要計提的

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借；應(yīng)收賬款等科目貸；主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借；應(yīng)交稅費貸；銀行存款

2017-02-08 11:40:12

你好，跟在自己單位開一樣的借：應(yīng)收帳款貸：應(yīng)交增值稅主營業(yè)務(wù)收入借：應(yīng)交增值稅貸：銀行存款

2019-10-13 14:00:28

按照正常入賬方式來，借：銀行存款或應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

2019-04-04 23:08:46

小規(guī)模的開專用發(fā)票只能去國稅局發(fā)票，小規(guī)模只能開具3%稅率的專用發(fā)票。不能開17%稅率的發(fā)票

2017-10-10 16:52:15

借；應(yīng)收賬款等科目貸；主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅計提借；營業(yè)稅金及附加貸；應(yīng)交稅費-城建稅，教育費附加等扣繳借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅城建稅，教育費附加貸；銀行存款

2015-11-17 14:38:44

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