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老師好，我再請教一下，發(fā)給顧客做樣品的產(chǎn)品，借:銷售費(fèi)用貸:庫存商品月末銷售費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了吧，那稅怎么操作呢

星河老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,CMA

2021-11-24 11:03

同學(xué)
你好，這個樣品是你們自制的還是外購的？

外向的滑板追問

2021-11-24 11:04

我們公司生產(chǎn)出來的成品

星河老師解答

2021-11-24 11:16

無償贈送給客戶的，視同銷售，作以下處理：
借：銷售費(fèi)用
貸：主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅額
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品

外向的滑板追問

2021-11-24 12:27

好的呢，謝謝老師

星河老師解答

2021-11-24 13:17

<不客氣，請評分五分，持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí)，祝生活愉快>

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貨收到了，但是對方未開票，該如何入賬，（小規(guī)模）問

庫存商品也先預(yù)估嗎？答
老師好！請問對企業(yè)進(jìn)行包工包料的工程形式，一般納問

一般納稅人提供包工包料的工程服務(wù)，通常適用 9% 的增值稅稅率。當(dāng)一般納稅人選擇簡易計稅方法時，征收率為 3%，但包工包料的工程形式通常不符合簡易計稅的條件。小規(guī)模納稅人提供包工包料的工程服務(wù)，適用 3% 的征收率。根據(jù)相關(guān)政策，在 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期間，小規(guī)模納稅人適用 3% 征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按 1% 征收率征收增值稅答
老師好！本單位是生產(chǎn)鐵精粉的企業(yè)，現(xiàn)在繳納環(huán)境保問

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老師您好，我們在辦理出口退稅時系統(tǒng)里要填寫，出口問

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一般企業(yè)編制現(xiàn)金流量表要分三種編制嗎，經(jīng)營活動，問

還有多的其他的嗎，沒有了吧？答

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