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方老師

職稱： 中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-02-07 19:56

等于A客戶做的是借：應(yīng)付賬款  貸：應(yīng)收賬款，B客戶也把這筆憑證做進(jìn)去了！這筆不是B客戶的，導(dǎo)致B客戶應(yīng)收賬款借方少了150000

燕子°o_O 追問

2017-02-07 20:01

憑證是做借：應(yīng)付賬款-15000  貸：應(yīng)收賬款-15000嗎？

燕子°o_O 追問

2017-02-07 20:03

但是借方只做了一筆也做負(fù)數(shù)嗎？

方老師 解答

2017-02-07 19:53

重復(fù)做的原來對應(yīng)科目是什么，不涉及損益的話，現(xiàn)在再重新對沖回來。

方老師 解答

2017-02-07 19:59

建議B客戶按原借貸方數(shù)字負(fù)數(shù)沖銷。

方老師 解答

2017-02-07 20:09

分錄是對的，借方如果只做一筆，你當(dāng)時借方1.5萬 貸方3萬賬不會平呀。

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相關(guān)問題討論
重復(fù)做的原來對應(yīng)科目是什么，不涉及損益的話，現(xiàn)在再重新對沖回來。
2017-02-07 19:53:31
您好，可以對沖，兩方都清了，是吧
2023-08-10 15:08:39
你好，如果是與一家企業(yè)的往來賬，不能應(yīng)收應(yīng)付一起記應(yīng)收是對方欠我們的應(yīng)付是我們欠別人的，將個都記，將來就會亂，不知道誰欠誰。正常這樣做是不可以的。
2019-10-19 10:24:34
你好！可以的。可以做
2019-08-01 16:13:21
借：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)付賬款，這樣調(diào)整就好
2018-08-28 14:40:08
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