美麗的路燈 追問

2021-11-23 16:03

老師，這個我不是很明白。比如說這個月在工資上：本月醫(yī)保單位部分 3000  代扣個人醫(yī)保698.94，加上該名員工補繳入職前醫(yī)保1089.51（單位部分：1000.58+個人部分88.93）您是說：
借 管理費用- 社保
   貸   應(yīng)付職工薪酬-社保  787.87 
          其他應(yīng)付款——1000.58是這樣子嘛？
在做繳納的時候：
 借   應(yīng)付職工薪酬-社保 單位部分   4000.58
       貸：應(yīng)付職工薪酬---社保       單位部分  4000.58
借   應(yīng)付職工薪酬-社保 單位部分   4000.58
     應(yīng)付職工薪酬——社保  個人部分  787.87
     其他應(yīng)付款——社保    單位部分  1000.58
      貸：銀行存款   5789.03，老師我這樣子處理可以不？

meizi老師 解答

2021-11-23 16:06

你好 ；      你就一起    把單位和個人金額一起來做賬。 按照我寫的來做哈。 你這樣處理不對   

美麗的路燈 追問

2021-11-23 16:17

明白，反正就是放一起，我再試一下

meizi老師 解答

2021-11-23 16:20

 是的。 先去處理下。一起做就行了。 后面 摘要寫清楚即可   

美麗的路燈 追問

2021-11-23 16:27

老師，貸方的其他應(yīng)付款是放那個該名員工的單位部分嗎？

meizi老師 解答

2021-11-23 16:38

 你好；   貸方其他應(yīng)付款   -個人部分。 不是單位部分。單位部分是走應(yīng)付職工薪酬-   單位部分 社保  

美麗的路燈 追問

2021-11-23 16:42

老師，如果說單位部分本來要扣1000元，結(jié)果只扣800，還有200沒扣，我這個200可以放在其他應(yīng)收款里面嗎？等員工用現(xiàn)金上交了，再沖減可以嗎？

meizi老師 解答

2021-11-23 16:49

 你好 ；   那 以后200會  還扣嗎 ？    可以的  

美麗的路燈 追問

2021-11-23 16:50

會，下個月就扣

meizi老師 解答

2021-11-23 16:55

 你好； 那你  其他應(yīng)收款 掛著。 為什么單位社保還得個人來承擔(dān) ；  不是正常單位部分單位做承擔(dān)嗎