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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2021-11-23 09:47
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我們公司10月沖紅了去年12月入賬但未抵扣的進項票，，這種情況我需要怎么處理呀，需要去補交企業(yè)所得稅嗎
答： 你好！如果你之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過成本就要補了
老師，我想問一下，我們前兩年認證的發(fā)票現(xiàn)在被定為走逃，我們確實是真實交易，這種我們做進項轉(zhuǎn)出還需要補交企業(yè)所得稅嗎，都會有什么處罰
答： 你好，對的是的，增值稅所得稅都不能抵扣。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師 您好 之前年度的進項稅額轉(zhuǎn)出導致補繳企業(yè)所得稅，補繳的企業(yè)所得稅怎么入賬？
答： 這里可以先把企業(yè)所得稅計入應交稅費貸項，然后入賬稅金科目（第四類科目），最后把稅金科目的貸方金額憑證記成應收稅款科目。
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