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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2021-11-22 20:23

你好，他正常做收入和應(yīng)交稅費

睫毛彎彎 追問

2021-11-22 20:25

貸  應(yīng)交稅費 增值稅 銷項稅額 
 還是 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅

小鎖老師 解答

2021-11-22 20:27

銷項稅額，有三級明細(xì)

睫毛彎彎 追問

2021-11-22 20:28

一般納稅人 開專票 開普票 未開票 分錄都一樣是嗎

小鎖老師 解答

2021-11-22 20:29

未開票那個不是，未開票那個是待轉(zhuǎn)銷項稅額，其余兩個一樣

睫毛彎彎 追問

2021-11-22 20:38

我是已經(jīng)交付貨物
但是客戶不開票的
不需要待轉(zhuǎn)銷吧

小鎖老師 解答

2021-11-22 20:40

就一直也不開票是吧？如果一直不開票是不要待轉(zhuǎn)

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相關(guān)問題討論
你好，他正常做收入和應(yīng)交稅費
2021-11-22 20:23:27
你好，和裝用發(fā)票的分錄是一樣的了
2018-10-11 15:10:03
借；庫存商品 貸；應(yīng)付賬款 營業(yè)外收入
2017-11-01 16:36:04
一、賣貨： 借：應(yīng)收賬款——XX公司（或銀行存款） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 二、購貨 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款（或銀行存款）
2017-07-31 12:18:46
借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2017-03-16 08:44:06
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