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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-22 20:10

你好，這個(gè)材料購(gòu)進(jìn)時(shí)候的進(jìn)項(xiàng)稅率是按13%嗎？ 

失眠的貓咪 追問(wèn)

2021-11-22 20:12

是的，一般納稅人

鄒老師 解答

2021-11-22 20:15

你好，做分錄時(shí)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=15000*13% 

失眠的貓咪 追問(wèn)

2021-11-22 20:18

謝謝您，這個(gè)全都要轉(zhuǎn)嗎？有6000是可以賠償?shù)模@部分不用結(jié)轉(zhuǎn)出去嗎

鄒老師 解答

2021-11-22 20:21

你好，進(jìn)項(xiàng)稅額全部需要轉(zhuǎn)出，6000的部分只是減少計(jì)入損失的金額。

失眠的貓咪 追問(wèn)

2021-11-22 20:27

好的，謝謝您

鄒老師 解答

2021-11-22 20:28

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。

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你好，這個(gè)材料購(gòu)進(jìn)時(shí)候的進(jìn)項(xiàng)稅率是按13%嗎？?
2021-11-22 20:10:11
你好。營(yíng)改增后，自建廠房也屬于增值稅納稅范圍了，所以這個(gè)自產(chǎn)自用不屬于視同銷售行為 借：在建工程 貸：庫(kù)存商品
2017-12-29 06:32:50
反向做出來(lái)，就可以了
2019-07-14 16:08:47
同學(xué)你好 這個(gè)可以抵扣的 借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2021-09-08 08:42:04
一般納稅人兼營(yíng)免稅項(xiàng)目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的，按下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額： 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝當(dāng)月無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營(yíng)業(yè)額合計(jì)÷當(dāng)月全部銷售額、營(yíng)業(yè)額合計(jì)
2022-01-11 09:28:24
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