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老師，請問下我司對公銀行轉給個人的勞務費，個人未提供發(fā)票，我可以直接做分錄，借管理費用，貸銀行存款不！這個應該怎么處理，公轉個人18000
幽蘭
于2021-11-17 10:41 發(fā)布 ??933次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2021-11-17 10:45
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那勞務費用是管理費用下的嗎？分錄是借管理費用-勞務費，代現金或銀行存款。
答： 你好，是什么情況下發(fā)生的勞務費？
那比如之前借管理費用-勞務費 貸銀行存款 現在退回了一部分勞務費 借：銀行存款 貸管理費用-勞務費 這個退回的會計分錄做的正確嗎？
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答： 你好，分錄可以這么做的，匯算清繳不允許抵扣所得稅，你調整就行。
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粵公網安備 44030502000945號
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