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笑笑老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2017-02-04 09:55

那老師咱們課堂的小額貸款（營改增），屬于一般納稅人。它的進(jìn)項(xiàng)稅票就有住宿費(fèi)的發(fā)票金額是566.04，稅額是33.96.為什么不填如附表三呢，它不是屬于服務(wù)嗎。

小可愛 追問

2017-02-04 10:06

那老師什么情況下才有扣除價(jià)款呢，我們是作為銷售方還是購買方呢，不太明白，麻煩老師了

笑笑老師 解答

2017-02-04 09:49

您好 
本表由服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的營業(yè)稅改征增值稅納稅人填寫。其他納稅人不填寫。

笑笑老師 解答

2017-02-04 10:02

您好，按照有關(guān)規(guī)定可以從取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除價(jià)款的就要填此表

笑笑老師 解答

2017-02-04 10:10

您好，這種主要適用于差額征收的。這個(gè)問題說起來很廣，三言兩語說不清楚。您可以去學(xué)習(xí)一下差額征收的相關(guān)政策。

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相關(guān)問題討論
你好！先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的，要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
銷售貨物提供勞務(wù)一欄
2021-05-01 12:08:36
我第19欄{服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)}“本期免稅額 這個(gè)用第9欄*0.05 去填寫進(jìn)去，之后截圖看下
2020-01-10 10:55:28
同學(xué)你好，這個(gè)附表填寫的內(nèi)容是針對采用差額征稅的情況下可以扣除的金額填寫的表。
2019-10-23 14:41:14
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