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尹鳳君
于2021-11-16 11:12 發(fā)布 ??1533次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-11-16 11:14
你好,他們可以開專票的,如果是蔬菜的,對方享受免稅政策,開的是免稅發(fā)票,借原材料貸銀行存款。
尹鳳君 追問
2021-11-16 11:17
老師,酒店可以開具餐費發(fā)票嗎
郭老師 解答
2021-11-16 11:19
啊,你有餐飲經(jīng)營范圍嗎?有許可證書嗎?
取得的有1%.稅率發(fā)票,有免稅的,兩種發(fā)票。開在一張發(fā)票上了,而且是普通發(fā)票
2021-11-16 11:20
有食品經(jīng)營許可證
你好,對方給你開的是專票還是普通發(fā)票的,他是自產(chǎn)自銷的嗎?
2021-11-16 14:39
普通發(fā)票,不是自產(chǎn)自銷的,老師
2021-11-16 14:41
好,那就不允許抵扣增值稅的。
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老師,酒店有早餐,購買到蔬菜食品怎么做賬務處理,供貨商能否開具專用發(fā)票?謝謝
答: 你好,他們可以開專票的,如果是蔬菜的,對方享受免稅政策,開的是免稅發(fā)票,借原材料貸銀行存款。
供應商供貨沒有發(fā)票,賬務怎么處理?
答: 借;預付賬款 貸;銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
電商平臺,供貨商不提供發(fā)票,賬務怎么處理
答: 借庫存商品 貸應付賬款,借主營業(yè)務成本,貸庫存商品 匯算清繳納稅調(diào)增,企業(yè)所得稅是查賬話
公司購貨一批,取得專用發(fā)票后已經(jīng)認證,之后發(fā)生退貨,收到供應商的銷項負數(shù)發(fā)票一張,我怎么做賬務處理?
討論
供貨商發(fā)票開不進來,賬務怎么處理
在收到供應商發(fā)票做賬務處理,原件發(fā)票,還需要附合同嗎?
請問老師,我公司幫A公司代買了1萬多元的貨,我們把錢打給了供貨方,供貨方給我們開了發(fā)票,后來A公司又把錢還給我們了,我們也把貨給他們了,請問這個怎么賬務處理呢
老師 收到供貨方的發(fā)票,還沒付款沒收到對方貨,怎么做賬務處理?老師
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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尹鳳君 追問
2021-11-16 11:17
郭老師 解答
2021-11-16 11:19
尹鳳君 追問
2021-11-16 11:19
尹鳳君 追問
2021-11-16 11:20
郭老師 解答
2021-11-16 11:20
尹鳳君 追問
2021-11-16 14:39
郭老師 解答
2021-11-16 14:41