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甲公司屬于般納稅人 ，具有交通運輸業(yè)資質,2019年10月發(fā)生的業(yè)務如下:銷售本公司使用過的貨車取得含稅收入103000元，該貨車是2007年4月購入，購入價為40萬元，為客戶倉儲保管貨物開具增值稅普通發(fā)票注明金額113000元，由于逾期另收取保管費22600萬元開具普通發(fā)票購進員工宿舍用物品取得增值稅專用發(fā)票注明的稅額為3900元。以前辦公室使用的空調(固定資產)移到員工宿舍用，已知該批空調購進時取得的增值稅專用發(fā)票注明金額120000元增值稅為15600元。截至改變用途時，已計提折1舊30000元。已知增值稅率交通運輸服務9%貨物13%取得的增值稅專用發(fā)票均通過稅務機關認證。 計算甲公司本月應納增值稅額。
孤獨的冰棍
于2021-11-15 16:56 發(fā)布 ??654次瀏覽
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梓蘇老師
職稱： 初級會計師,會計師 ,稅務師
2021-11-15 17:24
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精選問題
老師，這題按攤余成本和實際利率計算確定的利息收 問
同學，你好 是利息收入 答
含稅換算成未稅是除以1.05，那未稅換算成含稅呢， 是 問
?未稅換算成含稅就是*1.05 答
請問運輸服務部或者運輸公司名下沒有車輛可以開 問
名下沒有車輛可以開具運輸服務的發(fā)票，可以租賃或轉運 答
老師，我們收到已經公司開給我們的發(fā)票，項目名稱是 問
你好，這是不合適的，大小類不匹配 答
老師，請問去哪兒網開的經紀代理服務*機票款普票能 問
您好，這種是要去航空公司的官網開的 答
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