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喬喬老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2021-11-15 16:42
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精選問題
（7）11月30日168號憑證：領用收購的80％天然橡膠用于生 問
您好您稍等我給您編輯 答
老師，工程項目上所以的材料都要必須要入庫嗎 問
您好，要的，這個要入庫的 答
你好老師，現(xiàn)在所得稅季報中已計入成本費用的職工 問
您好，包括社保和公積金的，實際已支付職工薪酬是按照個稅系統(tǒng)里稅局來申報的來填 答
老師請問小規(guī)模企業(yè)所得稅季報跟之前的不一樣了， 問
職工薪酬需勾選后填：已計入成本費用的取 “應付職工薪酬” 貸方累計額（或成本費用中職工薪酬借方額）；實際支付的取 “應付職工薪酬 - 工資薪金” 借方累計額。 預繳的 1000 多所得稅，填在申報表 “實際已預繳的所得稅額” 欄（本年累計數(shù)） 答
比如中秋節(jié)給員工禮物，做賬分錄直接是借：管理費用- 問
不需要調(diào)賬，直接加在已計入成本費用的職工薪酬就行 答
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