k1 追問

2021-11-15 14:02

可是實際 我們也沒交增值稅  也要計提

郭老師 解答

2021-11-15 14:03

好機器不機器都可以的，但是你抵扣嗎？

k1 追問

2021-11-15 14:05

沒看懂 老師什么意思

郭老師 解答

2021-11-15 14:07

你的銷項一直小于進項嗎？如果是的話可以不用做。

k1 追問

2021-11-15 14:07

9月 銷項減進項 72960.52  留抵58997.93  留抵不夠  最后用加計13962.59  最后沒交稅 這個怎么做呀

郭老師 解答

2021-11-15 14:09

借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入13962.59

借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除

郭老師 解答

2021-11-15 14:09

這兩個分錄的金額都是一樣的。

k1 追問

2021-11-15 14:17

如果留抵夠用  用不到加計 就不用做了吧

郭老師 解答

2021-11-15 14:17

對的是的，不需要做的，不用做的，不用體現(xiàn)的。

k1 追問

2021-11-15 14:18

我年底 一次性把銷項和進項結(jié)轉(zhuǎn)了

郭老師 解答

2021-11-15 14:19

可以的，可以這么做。