xijunkokhjhk 追問

2021-11-15 10:42

開票內容直接裝修工程款。也是否OK？

xijunkokhjhk 追問

2021-11-15 10:43

恩，我意思是，裝修內容里面有前臺裝修。廁所裝修。地面等。但是發(fā)票欄里面直接備注項目名稱： 室內裝修 。是否OK?

meizi老師 解答

2021-11-15 10:46

你好；   這個是代開的發(fā)票是可以的；如果是企業(yè)自己開的話 應該是有發(fā)票大類才對的  

xijunkokhjhk 追問

2021-11-15 10:52

大類有啊。就是這個截圖啊

meizi老師 解答

2021-11-15 10:53

你好；  就這樣開 。 名稱是對的   ；發(fā)票欄備注項目名稱和項目地址 ；    你們合同也是直接寫的 室內裝修嗎 ？

xijunkokhjhk 追問

2021-11-15 10:54

收到裝修發(fā)票  備注欄也備注的了地址，但沒備注工程名稱。 對方在票面上開票名稱里面有裝修工程款 。這個入賬也OK的吧？

meizi老師 解答

2021-11-15 10:55

你好； 不可以的。  發(fā)票欄 必須要把 項目名稱 和項目地址都 要寫。 你只寫了地址是不可以的 

xijunkokhjhk 追問

2021-11-15 11:00

那已經收到了。且都跨越好久個月了

meizi老師 解答

2021-11-15 11:04

你好；   跟你收到好久沒有關系。 規(guī)定就是這樣要求的；   國家稅務總局公告2016年第23號《關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點有關稅收征收管理事項的公告》（以下簡稱23號公告）第四條第三款規(guī)定：提供建筑服務，納稅人自行開具或者稅務機關代開增值稅發(fā)票時，應在發(fā)票的備注欄注明建筑服務發(fā)生地縣（市、區(qū)）名稱及項目名稱。  沒有備注是不合規(guī)發(fā)票 ； 不能抵扣和稅前扣除的；   

xijunkokhjhk 追問

2021-11-15 11:13

那就是讓對方作廢重開 裝修發(fā)票是嗎？

meizi老師 解答

2021-11-15 11:16

是的。 作廢重新開票 。本身就開的不合規(guī)   

xijunkokhjhk 追問

2021-11-15 11:20

那我們這邊入賬 未認證。 直接讓對方開一份紅字。然后開一份藍字給我們就好了吧？還有當時裝修之前我們注冊地址未變更。 現(xiàn)在變更了。  那對方是紅字發(fā)票老地址。藍字開發(fā)票新地址。是這樣么？

meizi老師 解答

2021-11-15 11:22

你好； 你退給對方。 對方直接紅沖了。 讓對方開心的發(fā)票給你 

xijunkokhjhk 追問

2021-11-15 11:26

我們已經入賬了。只是沒認證抵扣。好吧把前面賬本里面的發(fā)票聯(lián)拿出來。那是不是要把之前的分錄改了呀

meizi老師 解答

2021-11-15 11:29

你好 ； 那你就撤回來    給對方 去  ；分錄不用紅沖。  你就做暫估處理即可。 發(fā)票 還給對方。   只要你匯算之前發(fā)票 就可以的 

xijunkokhjhk 追問

2021-11-15 13:36

當時發(fā)票來直接做了在建工程，沒做暫估，還沒完工

meizi老師 解答

2021-11-15 13:37

你好；   掛在建工程掛著就行了?，F(xiàn)在也沒有完工嘛  

xijunkokhjhk 追問

2021-11-15 13:51

掛著之后，我后面票撤掉這樣沒問題么？

meizi老師 解答

2021-11-15 13:52

你好；  后面對方會補開發(fā)票給你的就不影響的。  匯算之前取得合理發(fā)票就可以的