強金洋 追問

2021-11-15 09:57

季報，小規(guī)模的

強金洋 追問

2021-11-15 09:58

我因為紅沖就是正數(shù)發(fā)票72000元沖掉了，可出的報表72000元正數(shù)發(fā)票還是加在當(dāng)月收入中了

meizi老師 解答

2021-11-15 09:59

你好； 季報的話  那么你在季度范圍內(nèi)去紅沖的 那么收入就只報 重新開票的那個金額  ；   

強金洋 追問

2021-11-15 10:04

我做的分錄 借：應(yīng)收賬款72000元
                    貸：主營業(yè)務(wù)收入72000元
負數(shù)發(fā)票      借：應(yīng)收賬款-72000                         貸：主營業(yè)務(wù)收入-72000 
分錄對嗎？

meizi老師 解答

2021-11-15 10:05

你好；  你稅費為什么不寫在貸方。 正常要 做稅費部分的處理的  

強金洋 追問

2021-11-15 10:07

好的，感謝

meizi老師 解答

2021-11-15 10:07

沒事的；希望能幫到你  

強金洋 追問

2021-11-15 10:08

小規(guī)模每月都不會超過15萬，這樣做分錄可以嗎？

強金洋 追問

2021-11-15 10:08

直接把稅費記入收入

meizi老師 解答

2021-11-15 10:08

你好；   也得按我說的 做 增值稅。  季末不超過把增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

強金洋 追問

2021-11-15 10:09

一般是不是季度不超過45萬時把稅費記入營業(yè)外的收入呢？

強金洋 追問

2021-11-15 10:09

好的，謝謝

meizi老師 解答

2021-11-15 10:10

   是的。 就是這樣 ；針對小規(guī)模是這樣的