木子
于2021-11-14 14:58 發(fā)布 ??1587次瀏覽
小云老師
職稱： 中級會計師,注冊會計師
2021-11-14 15:20
老師好！我司是貿易公司。請問，上游公司是一般納稅人，情況一，上游公司開不出專票給我公司，（可能老板失聯(lián)，公司失控）我司可憑交易的所有憑證和物流單證，開具本批次貨物的銷售專票給我們的下游公司嗎？情況二，上游公司可開出專票我司，我司即時勾選進項，及開出銷售專票給下游公司，完成交易環(huán)節(jié)。但上游在下月稅期內，不完稅。會對我司造成稅務問題嗎？（例如：進項轉出，或補繳稅）
答： 1.可以 2.會進轉出，補交稅
一般納稅人，當月有進項、銷項。作帳時最后要不要做一張未交稅憑證？
答： 做賬時需要結轉當月需要繳納的未交增值稅的憑證，這屬于結轉增值稅的分錄
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
一般納稅人進項票丟了，而且已經(jīng)認證，要怎么入賬，憑證后邊附件怎么辦呢
答： 你好，進項兩聯(lián)都全部丟失了？
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木子 追問
2021-11-14 15:55
木子 追問
2021-11-14 16:01
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2021-11-14 16:02
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2021-11-14 16:10
小云老師 解答
2021-11-14 17:22