寒冷的蛋撻 追問(wèn)

2021-11-13 17:14

只是把今年的折舊紅沖嗎？分錄怎么做？雖然說(shuō)提了折舊，但是每季度的固定資產(chǎn)折舊報(bào)表都沒(méi)填內(nèi)容，就是說(shuō)賬上有提折舊，報(bào)表沒(méi)顯示內(nèi)容

思頓喬老師 解答

2021-11-13 17:29

之前的分錄是怎么做的呢？
借：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）
貸：累計(jì)折舊（負(fù)數(shù)）

思頓喬老師 解答

2021-11-13 17:29

應(yīng)該是把所有的折舊都沖銷掉。

寒冷的蛋撻 追問(wèn)

2021-11-13 17:55

以前是核定征收，今年才開(kāi)始查賬征收，還要把以前幾年前的沖掉？可以只沖掉今年開(kāi)始查賬征收時(shí)候的折舊嗎？

思頓喬老師 解答

2021-11-13 18:47

假如要沖銷就全部沖銷

寒冷的蛋撻 追問(wèn)

2021-11-13 19:54

那全部沖銷的話，固定資產(chǎn)也要沖銷了？

思頓喬老師 解答

2021-11-13 20:03

要么就全部沖銷；要么就是依舊計(jì)提折舊

寒冷的蛋撻 追問(wèn)

2021-11-13 20:06

那關(guān)鍵是以前是核定征收，現(xiàn)在是查賬征收，以前的折舊也必須沖掉？不能單獨(dú)沖掉現(xiàn)在查賬征收時(shí)候提的折舊？固定資產(chǎn)怎么處理

思頓喬老師 解答

2021-11-13 20:06

與什么征收沒(méi)有關(guān)系，與該發(fā)票是否開(kāi)具公司抬頭有關(guān)。

思頓喬老師 解答

2021-11-13 20:07

就好比說(shuō)，您之前短頭發(fā)，現(xiàn)在長(zhǎng)頭發(fā)。但是您還是您。

寒冷的蛋撻 追問(wèn)

2021-11-13 20:10

那我可以繼續(xù)計(jì)提，然后匯算清繳的時(shí)候調(diào)增可以嗎？因?yàn)橹暗募緢?bào)固定資產(chǎn)折舊那張報(bào)表沒(méi)填數(shù)據(jù)，怎么操作

思頓喬老師 解答

2021-11-13 20:11

您好，是可以的。謝謝。因?yàn)橹暗募緢?bào)固定資產(chǎn)折舊那張報(bào)表沒(méi)填數(shù)據(jù)，怎么操作，那張表不需要填寫(xiě)的

思頓喬老師 解答

2021-11-13 20:11

那是加速折舊的，貴司采用平均年限法