老師你好，我們是行政單位，去年的一筆預(yù)付費(fèi)用做錯了，借：活動經(jīng)費(fèi)，貸銀行存款，來發(fā)票時又做：借：活動經(jīng)費(fèi)貸：預(yù)付賬款，調(diào)賬的話，應(yīng)該怎么做呢，老師

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2021-11-12 09:57

使用以前年度盈余調(diào)整科目調(diào)整
借：預(yù)付賬款
貸：以前年度盈余調(diào)整

歷程追問

2021-11-12 10:08

但是老師計(jì)了2次的費(fèi)用，這個不用管嘛

家權(quán)老師解答

2021-11-12 10:12

貸：以前年度盈余調(diào)整就是沖減了一次費(fèi)用哈

歷程追問

2021-11-12 10:15

哦哦，好的老師，借：預(yù)付賬款，貸：以前年度盈余調(diào)整，借：以前年度盈余調(diào)整，貸：累計(jì)盈余？

歷程追問

2021-11-12 10:22

老師，還要不要在做一筆借：以前年度盈余調(diào)整，貸：累計(jì)盈余

家權(quán)老師解答

2021-11-12 10:43

是的，那樣才能做平賬

歷程追問

2021-11-12 11:00

老師，以前年度的固定資產(chǎn)沒提折舊，今年補(bǔ)提的話，借：以前年度盈余調(diào)整，貸：累計(jì)折舊，借：累計(jì)盈余，貸：以前年度盈余調(diào)整，這樣對不

家權(quán)老師解答

2021-11-12 11:05

是的，補(bǔ)提的科目就是那樣做的

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