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送心意

樸老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2021-11-12 09:29

 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅

如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

月半彎 追問(wèn)

2021-11-12 09:34

老師,進(jìn)項(xiàng)留抵大于銷(xiāo)項(xiàng)時(shí),可以直接借銷(xiāo)項(xiàng),貸未交增值稅嗎

樸老師 解答

2021-11-12 09:36

同學(xué)你好
這個(gè)按我上面的來(lái)

月半彎 追問(wèn)

2021-11-12 09:40

進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),是不是也可以直接借銷(xiāo)項(xiàng),貸進(jìn)項(xiàng)呀?

月半彎 追問(wèn)

2021-11-12 09:43

進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),是不是也可以直接借銷(xiāo)項(xiàng),貸進(jìn)項(xiàng)呀?,不通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目和未交增值稅科目這樣行不行?

樸老師 解答

2021-11-12 09:47

同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)可以的

樸老師 解答

2021-11-12 09:47

但是你還是按照我的來(lái)做比較好

月半彎 追問(wèn)

2021-11-12 09:54

哦,進(jìn)項(xiàng)一直大于銷(xiāo)項(xiàng),月末可不可以不用結(jié)轉(zhuǎn)

樸老師 解答

2021-11-12 09:55

同學(xué)你好
可以不結(jié)轉(zhuǎn)的

月半彎 追問(wèn)

2021-11-12 10:06

老師,這個(gè)步驟能分步解說(shuō)一下嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅

如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

月半彎 追問(wèn)

2021-11-12 10:10

老師,進(jìn)項(xiàng)一直大于銷(xiāo)項(xiàng)的話,不用結(jié)轉(zhuǎn),那分錄怎么做呢,怎么體現(xiàn)銷(xiāo)項(xiàng)被抵扣了?

樸老師 解答

2021-11-12 10:11

同學(xué)你好這個(gè)就是不做
等銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候再做

月半彎 追問(wèn)

2021-11-12 10:13

銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候怎么做呢

樸老師 解答

2021-11-12 10:19

就是我上面給你的分錄

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相關(guān)問(wèn)題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專(zhuān)票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,看這個(gè),這樣轉(zhuǎn),沒(méi)有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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