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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2021-11-11 17:54

你好，賬上少計(jì)提的進(jìn)項(xiàng)稅額，是之前進(jìn)項(xiàng)稅額少入賬了，而庫存商品或者原材料多入賬了，是這個(gè)意思？ 

AAAA 追問

2021-11-11 17:58

是原材料入賬時(shí)少記進(jìn)項(xiàng)稅0.05，在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)也是少結(jié)轉(zhuǎn)了 與本月實(shí)際支付有差

鄒老師 解答

2021-11-11 18:00

你好，原材料入賬時(shí)少記進(jìn)項(xiàng)稅0.05，與進(jìn)項(xiàng)稅額對應(yīng)的對方科目是少入賬了，還是多入賬了？ 

AAAA 追問

2021-11-11 18:01

與進(jìn)項(xiàng)稅額對應(yīng)科目是少入賬了

鄒老師 解答

2021-11-11 18:02

你好，意思是應(yīng)付賬款也少入賬了0.05，是這個(gè)意思嗎？ 

AAAA 追問

2021-11-11 18:08

不是 是結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅與申報(bào)的稅表相差0.05

鄒老師 解答

2021-11-11 18:10

請看你前后描述，是相互矛盾的，我該相信哪個(gè)說法呢

AAAA 追問

2021-11-11 18:30

就一個(gè)問題 上月沒有結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅0.05我這個(gè)月要什么沖平 你一下問原材料一下問庫存商品的 把我都搞混了

AAAA 追問

2021-11-11 18:31

 我記得第一個(gè)問題應(yīng)該就可以明確我的問題才對

鄒老師 解答

2021-11-11 18:35

你好，上月沒有結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅0.05，我需要知道這個(gè)具體是什么意思，才好確定該如何處理啊
（我不能沒有了解具體情況，就告訴你如何如何調(diào)整吧）

AAAA 追問

2021-11-11 18:40

  那我也回答了 你可以給我答復(fù)了嗎 ？

鄒老師 解答

2021-11-11 18:42

你好，是結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅與申報(bào)的稅表相差0.05（現(xiàn)在實(shí)際情況是這樣？）
比如應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額100，申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額是100.05，是這個(gè)意思嗎？ 

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你好，賬上少計(jì)提的進(jìn)項(xiàng)稅額，是之前進(jìn)項(xiàng)稅額少入賬了，而庫存商品或者原材料多入賬了，是這個(gè)意思？?
2021-11-11 17:54:40
申報(bào)正確直接將少錄的那個(gè)稅的發(fā)票錄進(jìn)去就可以
2019-05-08 13:18:21
您好 銷項(xiàng)稅 沒有說計(jì)提的 是價(jià)外稅
2016-06-28 10:58:05
你好，按照正常計(jì)提就可以的，只不過應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅在借方有余額
2019-05-29 09:24:21
你好，本來是應(yīng)該在上月當(dāng)月做的，借應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額） 借應(yīng)交稅費(fèi)（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 貸應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2019-11-06 17:07:46
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