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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-11 10:01

你好；     借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-  進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出；應(yīng)交稅費(fèi) - 城建稅-教育費(fèi)附加 - 地方教育費(fèi)附加  ；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅      ； 繳納 借  應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；應(yīng)交稅費(fèi) - 城建稅-教育費(fèi)附加 - 地方教育費(fèi)附加  ；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款。 把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)下 

微信用戶 追問(wèn)

2021-11-11 10:20

成本那個(gè)怎么調(diào)因?yàn)槌杀疽膊荒苡?/p>

微信用戶 追問(wèn)

2021-11-11 10:22

稅費(fèi)是不是還得補(bǔ)計(jì)提一下

微信用戶 追問(wèn)

2021-11-11 10:23

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該是借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸跟進(jìn)項(xiàng)稅額吧要不要賬也不平把

meizi老師 解答

2021-11-11 10:29

你好；     稅費(fèi)給你計(jì)提了哈。 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出自己做下結(jié)轉(zhuǎn)。 比如  
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅


借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅

微信用戶 追問(wèn)

2021-11-11 10:32

老師成本怎么弄，如果把結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回去庫(kù)存就會(huì)多出很多

meizi老師 解答

2021-11-11 10:33

 你好；  成本部分不會(huì)做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了。  而是   把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 計(jì)入利潤(rùn)分配去； 。       你這個(gè) 成本是真實(shí)發(fā)生的嗎？  只是因?yàn)榘l(fā)票不對(duì)要轉(zhuǎn)出  調(diào)增企業(yè)所得稅把2 

微信用戶 追問(wèn)

2021-11-11 10:33

如果不沖掉結(jié)轉(zhuǎn)的成本，就生不成所得稅

meizi老師 解答

2021-11-11 10:36

你好；   你調(diào)增 成本。 匯算表調(diào)增 就會(huì)增加應(yīng)納稅所得額的 ； 而不是說(shuō) 你真實(shí)發(fā)生的成本  因?yàn)榘l(fā)票 不對(duì)就去紅沖了。這個(gè)也不合理的。賬上不動(dòng) 。  匯算表調(diào)增   

微信用戶 追問(wèn)

2021-11-11 10:39

好的謝謝

meizi老師 解答

2021-11-11 10:39

沒(méi)事的； 希望能幫到你   

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你好，是需要的，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)增加我們應(yīng)交稅增值稅的金額，比如沒(méi)轉(zhuǎn)前我們應(yīng)交增值稅是100，那么我們是以100為基數(shù)來(lái)計(jì)算附加稅的，如果轉(zhuǎn)出20萬(wàn)，那么應(yīng)交增值稅是120，就應(yīng)是以120為基數(shù)來(lái)計(jì)算附加稅的
2020-03-31 10:03:34
您好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等科目，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。補(bǔ)繳了增值稅和附加稅分錄，借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加費(fèi)，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。
2019-01-12 14:38:19
你好；? ? ?借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-? 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出；應(yīng)交稅費(fèi) - 城建稅-教育費(fèi)附加 - 地方教育費(fèi)附加? ；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ? ? ； 繳納 借??應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；應(yīng)交稅費(fèi) - 城建稅-教育費(fèi)附加 - 地方教育費(fèi)附加? ；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款。 把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)下?
2021-11-11 10:01:01
同學(xué) 你好 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是需要補(bǔ)交增值稅，還有附加稅
2018-12-17 15:22:32
不一定都需要補(bǔ)繳。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一般是指企業(yè)在完成了應(yīng)稅銷售行為后，可以把自身所得稅稅款中的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到下一期銷售稅率銷售應(yīng)納稅額中，以減少本期納稅負(fù)擔(dān)。大體上，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出免交增值稅、城建稅、教育附加費(fèi)和地方教育附加費(fèi)，但也可以在符合條件的情況下補(bǔ)繳增值稅、城建稅、教育附加費(fèi)和地方教育附加費(fèi)。例如，企業(yè)把自身所得稅稅款的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到未來(lái)12個(gè)月的銷售稅率銷售應(yīng)納稅額中，即可免交期間的增值稅、城建稅、教育附加費(fèi)和地方教育附加費(fèi)，但如果企業(yè)進(jìn)行了過(guò)度轉(zhuǎn)出或把自身所得稅稅款的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到超過(guò)12個(gè)月的未來(lái)銷售應(yīng)納稅額中，就要補(bǔ)繳增值稅、城建稅、教育附加費(fèi)和地方教育附加費(fèi)。所以，企業(yè)在把自身所得稅稅款的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到未來(lái)銷售應(yīng)納稅額中時(shí)，需要根據(jù)稅法規(guī)定，根據(jù)自身實(shí)際情況確定是否要補(bǔ)繳增值稅、城建稅、教育附加費(fèi)和地方教育附加費(fèi)。此外，企業(yè)在完成了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后也可以把轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行退稅，以獲取稅收優(yōu)惠。
2023-03-12 18:57:34
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