曦寶 追問

2021-11-10 10:58

金額怎么算呢，其他業(yè)務(wù)的金額是不是成本價

樸老師 解答

2021-11-10 11:03

同學(xué)你好
嗯
是成本價的金額

曦寶 追問

2021-11-10 11:06

其他業(yè)務(wù)收入的金額是成本價，然后銷項稅再單獨計算是吧，報稅的時候這兩個金額 填到未開票收入是嗎

樸老師 解答

2021-11-10 11:12

同學(xué)你好
對的
是這樣操作的

曦寶 追問

2021-11-10 11:14

不對啊，老師。那成本要單獨結(jié)轉(zhuǎn)嗎

曦寶 追問

2021-11-10 11:15

我之前的分錄是借銷售費用，貸庫存商品，貸銷項稅

曦寶 追問

2021-11-10 11:20

我要是再結(jié)轉(zhuǎn)成本的話，一個銷售費用，一個其他業(yè)務(wù)成本，那不是多記成本費用了嗎

樸老師 解答

2021-11-10 11:25

同學(xué)你好
成本肯定要結(jié)轉(zhuǎn)的
你成本結(jié)轉(zhuǎn)是
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品

曦寶 追問

2021-11-10 11:26

但是這個其他業(yè)務(wù)成本金額跟銷售費用金額不沖突嗎

樸老師 解答

2021-11-10 11:30

同學(xué)你好
你只做一個就行了
沖突啥

曦寶 追問

2021-11-10 11:33

什么只做一個，你可以把完整的分錄寫出來嗎

曦寶 追問

2021-11-10 11:35

是不是共兩筆分錄，先借銷售費用貸其他業(yè)務(wù)收入貸銷項稅，然后借其他業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品嗎

樸老師 解答

2021-11-10 11:42

同學(xué)你好
借銷售費用
貸其他業(yè)務(wù)收入
貸銷項
借其他業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品