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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-01-20 15:44

老師那就是簡易計(jì)稅和可以抵扣的應(yīng)交的稅可以合在一起寫一個分錄是嗎？不用分開

加油 追問

2017-01-20 15:54

老師你能分別給說一下簡易的和一般計(jì)稅計(jì)提和交納時(shí)的分錄嗎，因?yàn)閯傋鲞@行不是特別懂而且還是簡易計(jì)稅和一般計(jì)稅都有

鄒老師 解答

2017-01-20 15:31

期末結(jié)轉(zhuǎn)  借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
月初扣繳  借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸；銀行存款

鄒老師 解答

2017-01-20 15:44

你好，需要分開的   
明細(xì)科目是不同 的

鄒老師 解答

2017-01-20 15:56

簡易   借；借；應(yīng)收賬款 等科目   貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
一般  借；應(yīng)收賬款 等科目   貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 
結(jié)轉(zhuǎn)    借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
繳納  借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸；銀行存款

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期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2017-01-20 15:31:15
1、轉(zhuǎn)入固資清理 借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 1055000 2、出售固定資產(chǎn)價(jià)款 借：銀行存款 2000000 貸：固定資產(chǎn)清理 1904761.90 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷稅額）2000000/（1+5%）*5%=95238.1 3、固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益， 借：固定資產(chǎn)清理 貸：資產(chǎn)處置損益 上述固定資產(chǎn)折舊數(shù)據(jù)沒有僅列分錄
2021-11-10 07:59:23
只用應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一簡易計(jì)稅
2019-01-11 08:37:51
借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅
2017-03-07 14:28:25
簡易征收預(yù)繳增值稅的會計(jì)分錄為： 1. 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（科目編號）xx 2. 貸：銀行存款（科目編號）xx 拓展知識：簡易征收預(yù)繳增值稅是由納稅人在發(fā)生稅款之前，對預(yù)計(jì)產(chǎn)生的稅款、按時(shí)間逐月或逐季度預(yù)先繳付的稅款。 應(yīng)用案例：一家制造型企業(yè)，在期末報(bào)稅前，應(yīng)按預(yù)繳比例預(yù)先繳付稅款，并根據(jù)實(shí)際納稅額進(jìn)行調(diào)整，保障企業(yè)增值稅正常繳納。
2023-02-20 14:37:06
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