老師，我們是民辦非企業(yè)社會(huì)組織-基金會(huì)，關(guān)于企業(yè)所得稅的問(wèn)題想咨詢一下，我們已申請(qǐng)免稅資格，但是還沒(méi)有通知通過(guò)。如果沒(méi)有取得免稅資格，我們企業(yè)所得稅是不是如圖一計(jì)算，如果沒(méi)有取得免稅資格是不是如圖二計(jì)算。謝謝

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2021-11-09 21:14

你圖一計(jì)算沒(méi)問(wèn)題，圖二也沒(méi)問(wèn)題

機(jī)智的雪糕追問(wèn)

2021-11-10 08:58

老師，你的意思是兩種情況計(jì)算都是正確的嗎

機(jī)智的雪糕追問(wèn)

2021-11-10 08:59

圖二是取得免稅資格的計(jì)算，我之前寫錯(cuò)了

陳詩(shī)晗老師解答

2021-11-10 09:44

對(duì)的，免稅，我看你后面把免稅部分減掉計(jì)算的
是沒(méi)問(wèn)題的

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那個(gè)是輔導(dǎo)期納稅人才填，正常的一般納稅人不填答

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