Lili 追問

2021-11-09 15:26

老師必須這樣寫嗎長期股權(quán)投資還用二級分錄嗎？我們是小微企業(yè)一般納稅人也是這樣寫分錄的嗎？

鄒老師 解答

2021-11-09 15:32

你好，長期股權(quán)投資需要設(shè)置二級科目，比如：長期股權(quán)投資—成本（某某單位）
小微企業(yè)一般納稅人，也是這樣寫分錄的

Lili 追問

2021-11-09 15:37

老師您好借：長期股權(quán)投資--某某單位還用加成本兩字嗎？，貸：銀行存款。老師那這個長期股權(quán)投資最后還要沖平嗎？一次也沒有用過這個科目。

鄒老師 解答

2021-11-09 15:42

你好，是的。
如果這個投資處置了，長期股權(quán)投資科目余額是需要結(jié)平的 

Lili 追問

2021-11-09 15:53

老師您好我這也加不上二級明細(xì)啊，怎么加呢？是不是對方公司還款了就平了。

鄒老師 解答

2021-11-09 15:58

你好，加不上二級明細(xì)，有什么提示內(nèi)容呢？ 

Lili 追問

2021-11-09 16:38

老師您好提示我這樣的內(nèi)容，上面沒有+號

鄒老師 解答

2021-11-09 16:40

你好，是你之前已經(jīng)使用了長期股權(quán)投資  科目沒有設(shè)置明細(xì)科目導(dǎo)致的現(xiàn)在有這個提示，點擊確定，就可以新增二級科目了。

Lili 追問

2021-11-09 16:46

確定可以嗎老師？可能是之前會計操作的，我怕操作錯誤。

鄒老師 解答

2021-11-09 16:48

你好，是的，確定的，我做過這個操作才告知你點擊確定。