li-Lee 追問

2021-11-09 14:55

有發(fā)票的，只是現(xiàn)在不能放在無形資產(chǎn)科目

樸老師 解答

2021-11-09 14:59

那就先做往來科目

li-Lee 追問

2021-11-09 15:03

就是我這個月可以直接把無形資產(chǎn)余額調到 其他應收款，不用追改以前的賬吧

樸老師 解答

2021-11-09 15:08

同學你好
直接在無形資產(chǎn)攤銷就行
往來不能攤銷了

li-Lee 追問

2021-11-09 15:24

因為我們在做股轉，然后稅局讓我們提供無形資產(chǎn)的開發(fā)證明 ，但這個是外購的財務軟件，不是我們自己開發(fā)的，稅局說這個不能放在無形資產(chǎn)，我現(xiàn)在想把無形資產(chǎn)的余額調出來，有沒有什么辦法，因為要做以前年度的差錯更正的話，把它直接計入管理費用，不入無形資產(chǎn)，工作量太大太麻煩了，就兩三千元的也不值得改

樸老師 解答

2021-11-09 15:33

同學你好
那你直接沖減無形資產(chǎn)計入費用就行

li-Lee 追問

2021-11-09 15:34

請問怎么沖減？分錄怎么做??？

樸老師 解答

2021-11-09 15:43

同學你好
直接原分錄負數(shù)紅沖

攤銷的也紅沖