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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-01-19 15:13

這個計提的時間是在2016年12月底嘛？還是在申報的月份2017年1月？

鄒老師 解答

2017-01-19 15:07

計提  借；所得稅費用    貸；應交稅費——企業(yè)所得稅 
繳納  借；應交稅費——企業(yè)所得稅  貸；銀行存款

鄒老師 解答

2017-01-19 15:17

你好，在12月份計提，1月份申報時候扣繳，做第二筆分錄

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相關問題討論
您好，分公司不用體現(xiàn)所得稅，總公司匯總的 是總公司分配的
2020-01-13 10:24:38
計提 借；所得稅費用 貸；應交稅費——企業(yè)所得稅 繳納 借；應交稅費——企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2017-01-19 15:07:39
需要交企業(yè)所得稅時候你計提做借所得稅費用貸應交稅費，實際繳納的時候做借應交稅費貸銀行
2019-03-29 09:24:25
借：所得稅 貸：應交稅金—應交企業(yè)所得稅
2019-01-07 17:25:21
預交只要，借，應交稅費～應交所得稅，貸，銀行存款 不用計提的，申報還是按利潤總額申報
2019-10-21 17:15:06
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