孤獨(dú)的鋼筆 追問

2021-11-08 09:44

老師，可以在本期的銷售上做一個(gè)調(diào)整，就把這個(gè)差調(diào)過來

Chen老師 解答

2021-11-08 09:45

那如果確定是本期的影響，可以把未分配利潤(rùn) 改成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 因?yàn)槟氵M(jìn)項(xiàng)對(duì)的是成本。

孤獨(dú)的鋼筆 追問

2021-11-08 09:52

老師，是前兩期申報(bào)增值稅的時(shí)候沒調(diào)好，后面直接進(jìn)留存差一個(gè)0.01，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)抵完，要交稅，和計(jì)提的就對(duì)不上

Chen老師 解答

2021-11-08 09:53

請(qǐng)參考上面的處理。

孤獨(dú)的鋼筆 追問

2021-11-08 10:02

老師，可以把上期報(bào)的的更正一下

Chen老師 解答

2021-11-08 10:03

沒聽懂，如果是賬務(wù)處理就按上面的來。

孤獨(dú)的鋼筆 追問

2021-11-08 10:32

就是上期增值稅申報(bào)的改一下

Chen老師 解答

2021-11-08 10:33

如果決定改表，那么不需要做分錄。上期申報(bào)不能改了吧，只能改本期。

孤獨(dú)的鋼筆 追問

2021-11-08 10:35

上期的能改，不過因?yàn)榍皟善诙愵~哪里沒改，就變成后期上報(bào)的時(shí)候相當(dāng)0.02

Chen老師 解答

2021-11-08 10:36

這個(gè)老師不太清楚 ，抱歉了。