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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2021-11-06 10:44

你好，按正數(shù)減去負數(shù)之后的收入，稅額申報就是了
比如正數(shù)發(fā)票收入100萬，銷項稅額13萬，紅沖發(fā)票收入10萬，負數(shù)銷項稅額1.3萬。那么申報的時候，收入按100萬—10萬填寫，銷項稅額按13萬—1.3萬填寫就是了 

默默的冬日 追問

2021-11-06 10:46

這個月沒有其他，就只有一個紅沖發(fā)票

鄒老師 解答

2021-11-06 10:47

你好，需要做無票收入，使得整體收入不是負數(shù)，才可以申報的 

默默的冬日 追問

2021-11-06 10:48

不知道怎么做

鄒老師 解答

2021-11-06 10:49

你好，比如負數(shù)收入1萬，你就做無票收入1萬，這樣實際收入就是0，就可以通過申報了
之后有收入的時候，再把無票收入沖銷就是了 

默默的冬日 追問

2021-11-06 13:17

怎么沖銷無票收入呢？

鄒老師 解答

2021-11-06 14:18

你好， 比如之后有收入5萬，在申報表的無票收入填寫負數(shù)1萬，實際收入就是4萬了 

默默的冬日 追問

2021-11-06 14:26

申報表的無票收入可以填負數(shù)？

鄒老師 解答

2021-11-06 14:26

你好，是的，是可以這樣處理的 

默默的冬日 追問

2021-11-06 14:30

要等下期有開票收入的時候再沖回嗎？

鄒老師 解答

2021-11-06 14:31

你好，只有負數(shù)發(fā)票收入的時候，先做無票收入正數(shù)，等之后有收入的時候就把無票收入紅沖

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相關問題討論
同學，你好 你是開具了紅字發(fā)票，還是收到紅字發(fā)票？
2022-01-15 21:20:18
你好，按正數(shù)減去負數(shù)之后的收入，稅額申報就是了 比如正數(shù)發(fā)票收入100萬，銷項稅額13萬，紅沖發(fā)票收入10萬，負數(shù)銷項稅額1.3萬。那么申報的時候，收入按100萬—10萬填寫，銷項稅額按13萬—1.3萬填寫就是了?
2021-11-06 10:44:27
我們是小規(guī)模納稅人，十月份有一張發(fā)票開錯了，這個月開了張對應的紅字發(fā)票，但是本月在對上個月的營業(yè)額進行報稅的時候已經(jīng)把開錯的發(fā)票的金額也報進去了，請問下個月對這個月的營業(yè)額進行報稅的時候要不要加上紅字發(fā)票的金額？
2015-11-17 13:20:07
你好，是銷項紅沖，還是進項紅沖？
2019-06-12 20:54:52
你好 手動修改試下 你上報匯總了嗎
2021-10-04 10:00:29
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