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送心意

朱立老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-11-06 10:33

你好   500元
對方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人，其支出以稅務(wù)機關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證，收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關(guān)信息。

星韻 追問

2021-11-06 10:35

如果金額幾千別人沒法開票有什么影響嗎

朱立老師 解答

2021-11-06 10:35

不能在所得稅稅前扣除

星韻 追問

2021-11-06 10:39

除了不能所得稅前扣除其他沒有問題吧

星韻 追問

2021-11-06 10:40

還有那個繳納了當(dāng)月申報的增值稅應(yīng)該怎么記賬

星韻 追問

2021-11-06 10:41

繳納當(dāng)月增值稅和增值稅附加稅如何記賬

朱立老師 解答

2021-11-06 10:43

借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（已交稅金）
貸銀行存款

星韻 追問

2021-11-06 10:44

附加稅呢

朱立老師 解答

2021-11-06 10:49

建議先計提  再繳納
借稅金及附加
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅/xx


借應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅/xx
貸銀行存款

星韻 追問

2021-11-06 10:50

如果繳納以前未交的呢

星韻 追問

2021-11-06 10:51

未交時怎么做，繳納時怎么做

朱立老師 解答

2021-11-06 10:52

借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

貸應(yīng)交稅費-未交增值稅


借應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸銀行存款

星韻 追問

2021-11-06 10:54

請問繳納當(dāng)月增值稅做了您說的第一個分錄后，月末還需要將已交稅金結(jié)轉(zhuǎn)嗎

星韻 追問

2021-11-06 10:54

月末結(jié)轉(zhuǎn)：

借：應(yīng)交稅費—未交增值稅，

貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)。

星韻 追問

2021-11-06 10:55

還需要這樣做嗎

朱立老師 解答

2021-11-06 10:56

增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
分角那建議直接寫零
2023-03-29 14:38:21
你好? ?500元 對方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人，其支出以稅務(wù)機關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證，收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關(guān)信息。
2021-11-06 10:33:22
你好！都可以的。不用擔(dān)心。
2017-07-18 10:35:51
同學(xué)你好 想辦法讓對方把收據(jù)拿回來，作廢后重新開具。
2022-08-16 22:42:56
同學(xué) 您好 如果分項明細金額不明確 建議把三項內(nèi)容寫一行即可
2022-03-24 22:45:08
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