客戶不要發(fā)票怎么辦，供應商不給發(fā)票怎么辦，給商業(yè)回扣時，財務怎么處理？

答： 你好 ；? ?不要發(fā)票 正常做收入 和購進分錄 。 自己公司分別做賬 ； 只是匯算成本 調增 ；? ? 你是銷售方還是購買方??

老師，你好！我公司7月份有銷售6噸給客戶，結果后面客戶有退貨3噸，到現(xiàn)在業(yè)務才反應給財務，當時有開6噸的發(fā)票，現(xiàn)在怎么半？業(yè)務上說客戶開給我們3噸的發(fā)票，我們在開給供應商3噸的發(fā)票（3噸我們也退給供應商了）問這樣操作是否可行？

答： 以前有這種操作的方法，也可以客戶開紅字信息表給你們，你們開紅字發(fā)票給客戶。你們和供應商的也同樣操作

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

你好，我之前沒做過，新公司，我是財務，供應商給單我，我怎么處理

答： 借庫存商品 貸應付賬款，