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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-11-04 14:51

同學(xué)你好
應(yīng)交消費(fèi)稅=20*15000*20%+20*2000*0.5+13560/(1+13%)*20%
借,稅金及附加
貸,應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交消費(fèi)稅

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你好,是不同的,明細(xì)科目不同,分錄也有所不同的
2018-01-11 10:16:18
同學(xué)你好 應(yīng)交消費(fèi)稅=20*15000*20%%2B20*2000*0.5%2B13560/(1%2B13%)*20% 借,稅金及附加 貸,應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交消費(fèi)稅
2021-11-04 14:51:51
您好,可以看下財(cái)稅2016年22號(hào)文,或者我貼給你處理方法
2019-05-23 17:21:44
你好,是的,不一樣,小規(guī)模增值稅納稅人只要設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅子目
2020-03-18 18:24:31
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2019-05-23 17:13:29
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