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bamboo老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-11-04 13:10

您好
可以全額抵扣
借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
貸：銀行存款
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字
借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字
勾選的時(shí)候有效稅額填0就好了

張小寶 追問

2021-11-04 13:12

勾選的時(shí)候在增值稅抵扣平臺(tái)，那個(gè)不是單獨(dú)抵扣的稅額嗎

bamboo老師 解答

2021-11-04 13:12

勾選的時(shí)候在增值稅抵扣平臺(tái)  勾選的時(shí)候 后面有個(gè)有效稅額欄 里面填0就好了

張小寶 追問

2021-11-04 13:13

勾選平臺(tái)里面可以直接點(diǎn)擊認(rèn)證不抵扣嗎？

bamboo老師 解答

2021-11-04 13:14

勾選平臺(tái)里面可以直接點(diǎn)擊認(rèn)證不抵扣

張小寶 追問

2021-11-04 13:15

就不用改o了對嗎？然后做賬正常就可以了嗎

張小寶 追問

2021-11-04 13:18

認(rèn)證沒抵扣也要這么做分錄嗎？不是直接借管理費(fèi)用貸銀行，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)嗎

bamboo老師 解答

2021-11-04 13:21

做勾選不抵扣操作 就不用改o了  然后做賬正常就可以

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您好 可以全額抵扣 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字 勾選的時(shí)候有效稅額填0就好了
2021-11-04 13:10:59
您好，購買稅控盤專票不認(rèn)證
2019-02-19 13:26:58
可以認(rèn)證也可以不認(rèn)證。認(rèn)證了可以先做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-12-30 09:11:42
你好 一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 小規(guī)模 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 取得專用發(fā)票也不需要認(rèn)證，全額減免就是了
2018-06-05 22:19:55
可以全額抵扣增值稅，不用認(rèn)證
2020-05-27 12:05:27
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