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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-16 14:59

不是，我1月份的時(shí)候已經(jīng)繳交了所得稅，那樣我是在1月份提現(xiàn)是嗎？

Alisa 追問(wèn)

2017-01-16 15:00

以后在彌補(bǔ)年度虧損？

Alisa 追問(wèn)

2017-01-16 15:04

因?yàn)槲疫@邊的所得稅是按季繳納，之前因?yàn)闆](méi)有收入，所以沒(méi)有繳交。但是現(xiàn)在有收入，然后當(dāng)時(shí)也繳納了所得稅，實(shí)際狀態(tài)是虧損的，這樣我賬務(wù)要怎么計(jì)提？

吳月柳 解答

2017-01-16 14:57

你好，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)科目就行了，虧損沒(méi)有稅不用體現(xiàn)

吳月柳 解答

2017-01-16 15:00

在12月計(jì)提

吳月柳 解答

2017-01-16 15:03

匯管后可以多退少補(bǔ)的

吳月柳 解答

2017-01-16 15:08

你們是不是核定征收？ 查賬征收的利潤(rùn)虧損不用交稅的

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你好，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)科目就行了，虧損沒(méi)有稅不用體現(xiàn)
2017-01-16 14:57:47
您好，是的，一般是這樣。
2022-05-06 16:46:37
一般是你在結(jié)轉(zhuǎn)損益前，就要計(jì)提所得稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，再將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)
2019-01-02 10:11:29
你好！ 對(duì)的。
2018-10-15 10:00:24
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)： 借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用
2015-10-22 13:48:24
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