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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王雁鳴老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-01 18:17

同學(xué)你好，就是合并時(shí)做個(gè)抵消分錄，借，內(nèi)部往來(lái)，負(fù)數(shù)5000，貸，內(nèi)部往來(lái)，負(fù)數(shù)5000。

代代 追問(wèn)

2021-11-01 20:39

只是合并時(shí)做嗎？／在財(cái)務(wù)軟件里要做這個(gè)抵消分錄的賬務(wù)處理嗎？

王雁鳴老師 解答

2021-11-01 20:48

同學(xué)你好，是的，在財(cái)務(wù)軟件里，不需要做這個(gè)抵消分錄的賬務(wù)處理。

代代 追問(wèn)

2021-11-01 21:22

如果B項(xiàng)目已完工，未分配利潤(rùn)有數(shù)據(jù)，怎么樣合并？然后以后月份可以不再合并此項(xiàng)目，是不是要結(jié)轉(zhuǎn)和抵消什么科目？

王雁鳴老師 解答

2021-11-01 21:24

同學(xué)你好，未分配利潤(rùn)有數(shù)據(jù)的話，一般對(duì)應(yīng)的有資產(chǎn)，把這個(gè)資產(chǎn)利潤(rùn)轉(zhuǎn)入總部，以后就不用再合并，也不用再做抵消分錄了。

代代 追問(wèn)

2021-11-01 21:27

怎樣把資產(chǎn)利潤(rùn)轉(zhuǎn)入總部？

王雁鳴老師 解答

2021-11-01 21:34

同學(xué)你好，把項(xiàng)目的分錄，按科目余額做反向分錄轉(zhuǎn)為0，總部根據(jù)項(xiàng)目科目余額做個(gè)憑證就轉(zhuǎn)入總部了。

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同學(xué)你好，就是合并時(shí)做個(gè)抵消分錄，借，內(nèi)部往來(lái)，負(fù)數(shù)5000，貸，內(nèi)部往來(lái)，負(fù)數(shù)5000。
2021-11-01 18:17:23
您好！可以的。按實(shí)際來(lái)就行。
2017-06-05 10:51:18
我們公司分公司前都沒(méi)有給總公司交過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表（前也沒(méi)做過(guò)）現(xiàn)總公司要求我們上交份財(cái)務(wù)報(bào)表要詳細(xì)【我們收入主要管理費(fèi)】我們前沒(méi)有做過(guò)現(xiàn)都懂拜托有好心人幫幫忙謝謝
2017-06-07 16:44:09
你好，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的話格式是一樣的，
2022-04-04 14:55:30
什么原因？多結(jié)轉(zhuǎn)了的成本嗎？
2024-04-07 12:36:03
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