牟宸譯 追問

2021-11-01 16:34

嗯是的，余額貸方負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2021-11-01 16:35

你好，這個(gè)是不是做錯(cuò)了，然后紅沖。

郭老師 解答

2021-11-01 16:35

紅沖的時(shí)候應(yīng)該是紅沖錯(cuò)了，應(yīng)該是做應(yīng)付職工薪酬。

郭老師 解答

2021-11-01 16:35

看一下應(yīng)付職工薪酬二級科目有沒有工會(huì)經(jīng)費(fèi)？

牟宸譯 追問

2021-11-01 16:40

沒有，之前會(huì)計(jì)計(jì)提的是，借管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交工會(huì)經(jīng)費(fèi)

郭老師 解答

2021-11-01 16:43

那你紅沖的時(shí)候是不是充多了。

郭老師 解答

2021-11-01 16:43

比如計(jì)提了100紅，沖了120。

牟宸譯 追問

2021-11-01 16:51

老師，之前有沒計(jì)提的時(shí)候，我看之前會(huì)計(jì)都是好幾個(gè)月計(jì)提一次

郭老師 解答

2021-11-01 16:53

你好，這個(gè)一般都是三個(gè)月繳納一次。

郭老師 解答

2021-11-01 16:53

按季度申報(bào)的，季度末那個(gè)月做就可以的。

郭老師 解答

2021-11-01 16:54

看一下應(yīng)交稅費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的這個(gè)明細(xì)。

牟宸譯 追問

2021-11-01 17:18

老師，我看了，以前會(huì)計(jì)都是計(jì)提一次就提好多，平時(shí)只有繳費(fèi)，沒有計(jì)提，像這種情況，貸方負(fù)數(shù)是正常的么？

郭老師 解答

2021-11-01 17:18

那就是少做了幾題，你自己補(bǔ)上一個(gè)就可以。

牟宸譯 追問

2021-11-01 17:21

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-11-01 17:27

不用客氣
工作愉快