單純的人生 追問(wèn)

2021-11-01 14:05

業(yè)務(wù)系統(tǒng)做了采購(gòu)單生成了憑證：借庫(kù)存商品50w 貸應(yīng)付賬款-A50w 。然后我們幫他還貨給客戶就是做的銷售出庫(kù)單，生成了憑證借：應(yīng)收賬款-B 20w 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20w  借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本18w 貸：庫(kù)存商品18w

悠然老師01 解答

2021-11-01 14:07

那你現(xiàn)在分錄
借:應(yīng)付賬款50
貸:銀行存款30
應(yīng)收賬款20

單純的人生 追問(wèn)

2021-11-01 14:13

這樣的話是不是增加了20w收入實(shí)際不是我們的收入，還有18w成本？

悠然老師01 解答

2021-11-01 14:29

你幫他還貨相當(dāng)于你出售給他的

單純的人生 追問(wèn)

2021-11-01 16:34

老師，剛剛那個(gè)應(yīng)收沖應(yīng)付后，有差價(jià)收入，怎么入賬呢？

悠然老師01 解答

2021-11-01 16:36

30萬(wàn)不是銀行存款支付了，沒有差價(jià)收入

單純的人生 追問(wèn)

2021-11-01 16:39

就比如前面說(shuō)的，我們應(yīng)該應(yīng)付30w的，按業(yè)務(wù)系統(tǒng)的話，但是實(shí)際我們?nèi)沼涃~只支付了29.5w，時(shí)間也比較久了，也找不出原因，能做差價(jià)收入嗎？怎么做

悠然老師01 解答

2021-11-01 16:46

轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入吧