秋茴 追問

2021-10-31 23:16

老師，是這樣的，首先我們存入商城賬戶的款項是這樣做分錄的，借：預(yù)付賬款-總部商城賬戶 ，貸：銀行存款。然后假如總部返利時，直接在我們商場賬戶體現(xiàn)的，就有一筆虛擬入賬的，然后這個商城賬戶的錢就變多了。我們是看不到錢的。相當(dāng)是我原來存入20萬的預(yù)付賬款，賬戶就變成是21萬的預(yù)付賬款。

QQ老師 解答

2021-11-01 08:14

你好，這樣的話，這1萬計入營業(yè)外收入。

秋茴 追問

2021-11-01 10:08

因為錢進(jìn)了那個錢在商城的這個賬戶里，就是相當(dāng)我多預(yù)付了一萬，如果收一萬，我是這樣做分錄：預(yù)付賬款-商場賬戶1萬，貸：營業(yè)外收入1萬。（目前我用其他業(yè)務(wù)收入-補(bǔ)貼/返利），我們內(nèi)賬的。這樣可以嗎？

QQ老師 解答

2021-11-01 10:16

你好！內(nèi)賬可以按你們自己的方式處理，