暫估入賬下月來發(fā)票時怎么處理，而且暫估入賬價格高于發(fā)票價格

答： 您好，分錄，沖暫估，借：原材料或者庫存商品，負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)，按發(fā)票入賬，借：原材料或者庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項（一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票，否則無此分錄），貸：應(yīng)付賬款等科目。差額，借：原材料或者庫存商品，借：主營業(yè)務(wù)成本等科目，負(fù)數(shù)。

老師你好，想問下暫估入賬下月來發(fā)票時怎么處理，而且暫估入賬價格高于發(fā)票價格

答： 把暫估的紅沖了 做上正確金額的就可以！

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師，之前領(lǐng)用原材料沒有收到發(fā)票，是暫估入庫，暫估入庫后又按照暫估價格領(lǐng)用了，現(xiàn)在收到發(fā)票了，請問之前按照暫估價格領(lǐng)用的了賬務(wù)處理如何做

答： 結(jié)轉(zhuǎn)成本了嘛 之前的分錄