老師我的一個原材料 全年都沒有發(fā)票，于是我就暫估了 借 固化劑 4460 貸 庫存現(xiàn)金4460 忘了把稅估進去了 現(xiàn)在年底了開了一張發(fā)票金額是3811.96 648.04 元稅 （4460元票額） 我現(xiàn)在該怎么做這個憑證來 沖銷這個暫估的4460元錢

答： 您好，要先全額紅沖暫估的憑證，再按發(fā)票正常做分錄即可。

公司剛上一個月進材料，我分錄是借原材料，貸庫存現(xiàn)金，沒有做稅的分錄，這個月發(fā)票才回來，這個是要怎么做

答： 是做相反的分錄嗎？還是還做成借原材料，紅字金額，然后借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－進項

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

請問老師，公司的原材料轉(zhuǎn)給個人了，就是借：庫存現(xiàn)金，貸：原材料嗎？

答： 你好 是銷售給個人還是什么情況 轉(zhuǎn)給個人 ？ 這樣好判斷科目