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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-10-28 17:46

你好;    計入專項應付款來核算的;   實際收到專項撥款時

借:銀行存款

貸:專項應付款-**項目

撥款使用時

借:在建工程

貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應付賬款

項目完成后,形成資產部分

借:固定資產 / 無形資產

貸:在建工程-**項目

同時

借:專項應付款-**項目

貸:資本公積-撥款轉入

未形成資產需核銷的部分,報經批準后

借:專項應付款-**項目

貸:管理費用

撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的

借:專項應付款-**項目

貸:銀行存款

瘦瘦的豌豆 追問

2021-10-28 17:48

收到款項開具了發(fā)票,如果用專項負債,怎么計提稅金?

meizi老師 解答

2021-10-28 17:50

你好;  你這個修建是你們全額補助給你們嗎? 還是你 會自費出一部分 。 這個 工程修建好不是你們所有權嗎 

瘦瘦的豌豆 追問

2021-10-28 17:56

是全額補助給企業(yè),所有權屬于zhengfu,完工要交付的

meizi老師 解答

2021-10-28 18:01

你好 ;  那你就做 :借銀行存款 貸合同負債 ;  根據完工進度   借  合同負債   貸主營業(yè)務收入  -應交稅費-應交增值稅‘   

瘦瘦的豌豆 追問

2021-10-28 18:02

那支出款項計入什么科目?最后怎么結轉?

meizi老師 解答

2021-10-28 18:06

這個是計入 借工程施工-合同成本-人工- 材料費等貸 銀行存款   借 主營業(yè)務成本貸  工程施工等   

瘦瘦的豌豆 追問

2021-10-28 18:10

采購的固定資產計入什么科目?

meizi老師 解答

2021-10-28 18:11

你好 計入固定資產去 。 按月折舊計入工程施工   

瘦瘦的豌豆 追問

2021-10-28 18:20

企業(yè)開具發(fā)票是一次性全額開的,固定資產也是驗收后全部交付使用,折舊不應該企業(yè)計提

meizi老師 解答

2021-10-28 18:20

你好 ;   你這個    固定資產是只用途到這個項目嗎  ?

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你好; 計入專項應付款來核算的; 實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應付款-**項目 撥款使用時 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應付賬款 項目完成后,形成資產部分 借:固定資產 / 無形資產 貸:在建工程-**項目 同時 借:專項應付款-**項目 貸:資本公積-撥款轉入 未形成資產需核銷的部分,報經批準后 借:專項應付款-**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的 借:專項應付款-**項目 貸:銀行存款
2021-10-28 17:46:17
你好,計入營業(yè)外收入科目,借固定資產出售,貸營業(yè)外收入
2019-06-13 14:04:59
需要對方去二手車交易大廳給你們代開二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票 ,你們根據這個做固定資產
2020-02-06 15:15:56
準則里面規(guī)定的是做固定資產清理,但是實際作戰(zhàn)中,你做固定資產清理,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,建議你還是做到其他業(yè)務收入里面。
2024-04-30 16:59:07
紅蟲然后重新做就可以了,計入固定資產清理
2019-06-15 12:50:40
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