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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2021-10-28 11:40

你好,季度所得稅申報(bào)的利潤總額,你是按利潤表利潤總額本年累計(jì)數(shù)據(jù)填寫的嗎? 

樸素的便當(dāng) 追問

2021-10-28 12:08

我為財(cái)務(wù)說,漏做了,補(bǔ)交,

鄒老師 解答

2021-10-28 13:21

你好,季度所得稅申報(bào)的利潤總額,你是按利潤表利潤總額本年累計(jì)數(shù)據(jù)填寫的嗎? 
能給個正面回復(fù)嗎 

樸素的便當(dāng) 追問

2021-10-28 15:32

是的,但是我問財(cái)務(wù)說,有漏做了憑證,在年度匯算清繳的時候補(bǔ)企業(yè)所得稅,但是我還是沒明白

鄒老師 解答

2021-10-28 15:33

你好,既然是按利潤表利潤總額本年累計(jì)數(shù)據(jù)填寫的,那就應(yīng)當(dāng)是一致的啊 

樸素的便當(dāng) 追問

2021-10-28 15:58

她就說不一樣,后面補(bǔ)交稅就可以了

鄒老師 解答

2021-10-28 16:02

你好,既然是按利潤表利潤總額本年累計(jì)數(shù)據(jù)填寫的,那就應(yīng)當(dāng)是一致的啊 
說不一樣,應(yīng)當(dāng)提供依據(jù)才是啊 

樸素的便當(dāng) 追問

2021-10-28 17:56

財(cái)務(wù)說漏做一筆分錄,差小金額可以補(bǔ)交稅也可以

鄒老師 解答

2021-10-28 17:57

(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,不需要減上季度企業(yè)所得稅。
2024-01-15 01:14:12
你好,可以簡單這樣理解,以這個金額為計(jì)算起點(diǎn)
2020-12-18 16:14:43
你好,所得稅=利潤總額*所得稅稅率,而不是凈利潤*所得稅稅率 申報(bào)所得稅是根據(jù)利潤總額申報(bào),而不是凈利潤
2019-10-23 11:35:40
您好,不是的,利潤總額和凈利潤是不一樣的概念 季度申報(bào)用的是利潤總額申報(bào)的
2021-03-05 14:29:17
是的 不減去所得稅費(fèi)用
2021-04-03 10:18:38
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