果粉 追問

2021-10-27 19:05

老師，什么意思？與實際業(yè)務(wù)有什么關(guān)系嗎？不是只看回票嘛！

郭老師 解答

2021-10-27 19:06

不看發(fā)票
實際業(yè)務(wù)賬上沒有發(fā)票也得做

果粉 追問

2021-10-27 22:22

老師，如果實際發(fā)生，那應(yīng)該怎么賬務(wù)處理??？

郭老師 解答

2021-10-28 07:35

賬上做成本費用
匯算清繳填寫納稅調(diào)整明細表
扣除項目
其他

這叫調(diào)表不調(diào)賬

果粉 追問

2021-10-28 07:38

老師，2021年5月匯算清繳時已經(jīng)調(diào)整了！在5月以后做賬還用沖回來嘛？

郭老師 解答

2021-10-28 08:34

不需要
賬上不需要做其他的了

果粉 追問

2021-10-28 08:55

但是，賬上一直掛有那部分費用呀？

郭老師 解答

2021-10-28 08:56

你好，比如你發(fā)生了管理費用，辦公費，沒有發(fā)票，借管理費用，辦公費貸，銀行存款正常做了賬，但是他沒有發(fā)票，匯算清繳的時候你調(diào)增內(nèi)，你能把這個調(diào)增的紅沖嗎？你實際有支付，你為什么要紅沖了他？

郭老師 解答

2021-10-28 08:56

紅沖了和你支付出去的不就不一致啦。

果粉 追問

2021-10-28 09:17

老師，計提的費用是借費用，貸其他應(yīng)付款，如果不沖，那么2021年的賬始終掛著2020年計提的這部分費用了！

郭老師 解答

2021-10-28 09:18

好，那這就不是實際的業(yè)務(wù)吧，如果實際的業(yè)務(wù)的話，你會支付出去。

郭老師 解答

2021-10-28 09:19

你再確定一下這是實際的業(yè)務(wù)嗎？你們確定不支付嗎。