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送心意

微微老師

職稱： 初級會計師,稅務(wù)師

2021-10-27 16:56

您好，是匯算后還有虧損，對嗎

初見 追問

2021-10-27 19:13

匯算清繳多交2091元，退抵今年第三季度所得稅2900元如何作分錄

初見 追問

2021-10-27 20:16

有虧損的

微微老師 解答

2021-10-28 08:08

匯算清繳多交2091元，退抵今年第三季度所得稅2900元，這2900如今在賬上是怎么樣子的？

初見 追問

2021-10-28 14:28

借所得稅費用2900貸應(yīng)交稅金_所得稅2900

微微老師 解答

2021-10-28 14:30

不對吧，你這個是計提所得稅的分錄啊

初見 追問

2021-10-28 14:30

這個月交稅銀行帳戶交了809元:，其余抵扣稅

微微老師 解答

2021-10-28 14:31

那你這個月實質(zhì)要繳納多少稅的？

初見 追問

2021-10-28 14:31

實質(zhì)繳了809

初見 追問

2021-10-28 14:32

是所得稅

微微老師 解答

2021-10-28 14:32

我的意思是要交809+2900？但是只繳納了809？

初見 追問

2021-10-28 14:38

2091+809=2900是這個季度所得稅

微微老師 解答

2021-10-28 16:41

也就是說，你現(xiàn)在應(yīng)交所得稅，有貸方余額2091？對嘛？

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相關(guān)問題討論
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
預(yù)繳，需要計提 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交所得稅 借：本年利潤 貸：所得稅費用 借：應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 匯算清繳時的分錄一樣的，如果預(yù)提的費用一致，就不需要處理了。
2019-01-27 22:34:57
您好，是匯算后還有虧損，對嗎
2021-10-27 16:56:41
可以的，這個是可以的，分錄是按彌補虧損之后做賬，
2020-04-29 13:43:34
你好，第四季度的所得稅，是季度申報，不是匯算清繳。 匯算清繳是年度企業(yè)所得稅的申報?
2021-05-21 19:28:42
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