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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-29 13:43

可以的，這個(gè)是可以的，分錄是按彌補(bǔ)虧損之后做賬，

maize老師 解答

2020-04-29 13:43

你需要交600萬(wàn)*25% ，那這個(gè)借所得稅費(fèi)用600萬(wàn)*25% 貸應(yīng)交稅費(fèi)600萬(wàn)*25%

小柒 追問

2020-04-29 13:49

那科目怎調(diào)整？申報(bào)表上也要填寫嗎？

maize老師 解答

2020-04-29 13:56

不調(diào)賬，這個(gè)你交稅計(jì)提多少就可以

maize老師 解答

2020-04-29 13:56

申報(bào)表彌補(bǔ)虧損會(huì)自動(dòng)取數(shù)這個(gè)

小柒 追問

2020-04-29 14:11

交稅計(jì)提在哪里計(jì)提?未操作過。

maize老師 解答

2020-04-29 14:15

你賬上計(jì)提就可以，借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)，結(jié)轉(zhuǎn)損益之前做，

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您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
預(yù)繳，需要計(jì)提 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交所得稅 借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用 借：應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 匯算清繳時(shí)的分錄一樣的，如果預(yù)提的費(fèi)用一致，就不需要處理了。
2019-01-27 22:34:57
您好，是匯算后還有虧損，對(duì)嗎
2021-10-27 16:56:41
可以的，這個(gè)是可以的，分錄是按彌補(bǔ)虧損之后做賬，
2020-04-29 13:43:34
你好，第四季度的所得稅，是季度申報(bào)，不是匯算清繳。 匯算清繳是年度企業(yè)所得稅的申報(bào)?
2021-05-21 19:28:42
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