會飛的魚 追問

2021-10-25 09:32

現在小規(guī)模，不是不設置預付賬款  我就沒有設置這個科目

會飛的魚 追問

2021-10-25 09:33

我這個還需要調整嗎？還是就這樣直接報？

郭老師 解答

2021-10-25 09:34

你的財務報表有這個科目沒有？你可以不用做到預付賬款里面，但是你得重分類到這個科目。

會飛的魚 追問

2021-10-25 09:36

有這個科目  怎么分呢？老師，是不是要調賬

郭老師 解答

2021-10-25 09:38

好，賬上不用做處理，你把應付賬款在借方，有余額的放到預付賬款里面就可以。

會飛的魚 追問

2021-10-25 09:43

是不是申報時候  把應付賬款負數金額直接正數加在預付賬款金額里面

郭老師 解答

2021-10-25 09:45

好對的是的是這么做的。

會飛的魚 追問

2021-10-25 09:52

老師，前2個季度，我就是負數報的，要不要調呢

郭老師 解答

2021-10-25 09:59

哦之前的就不用修改了，你只修改這個月的。